Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

сведём в таблицу 8.

табл.8

|Показатель |год |

|Календарный фонд, дней |365 |

|Количество выходных дней в году, дней |106 |

|Количество праздничных дней в году |8 |

|Продолжительность смены, ч. |8 |

|Время, необходимое на КР и ППР, ч. |158 |

|Сокращение рабочего времени в предпраздничные |16 |

|дни, ч. | |

|Эффективный фонд времени работы оборудования, ч.|3842 |

2.2.2. Определение производственной мощности отдельных групп

оборудования.

Производственная мощность данного цеха будет измеряться коли-

чеством комплектов деталей электродвигателей, закреплённых за дан-

ным цехом. Тогда мощность j - группы оборудования Мj можно опреде-

лить по формуле:

Мj = Fэф.х сj / tпр.j компл.,

где: Fэф. - эффективный фонд времени работы единицы оборудо-

вания,ч.;

сj - количество единиц оборудования в группе j ;

tпр.j - прогрессивная трудоёмкость обработки одного комплекта

деталей на оборудовании j - группы;

tпр.j = tпл.j / kв.н.j

где: tпл.j - плановая трудоёмкость обработки одного комплекта де-

талей на оборудовании;

kв.н.j - прогрессивный коэффициент выполнения норм.

Tпрток.=260/1,05=247,6 мин.

Мток.=3842*8*60/247,6=7448 компл.

Tпррев.=170/1,06=160,4 мин.

Мрев.=3842*8*60/160,4=11497 компл.

Tфр.=130/1,08=120,4 мин.

Мфр.=3842*6*60/120,4=11488 компл.

tсв.=60/1,13=53,1 мин.

Мсв.=3842*1*60/53,1=4341 компл.

tстр=110/1,03=106,8 мин.

Мстр.=3842*3*60/106,8=6475 компл.

tшл.=150/1,08=138,9 мин.

Мшл.=3842*5*60/138,9=8298 компл.

Расчёт производственной мощности отдельных групп оборудования

сведём в таблицу 9

Производственная мощность отдельных групп оборудования

табл. 9

| |ная |верная| | | |я |

|Эффективный фонд времени |3842 |3842 |3842 |3842 |3842 |3842 |

|Количество единиц |8 |8 |6 |1 |3 |5 |

| |260 |170 |130 |60 |110 |150 |

|Прогрессивный коэффициент |1,05 |1,06 |1,08 |1,13 |1,03 |1,08 |

|Переводной коэффициент час. |60 |60 |60 |60 |60 |60 |

|Производственная мощность |7448 |11497 |11488 |4341 |6475 |8298 |

2.2.3. Определение производственной мощности цеха и разработка

мероприятий по ликвидации узких мест.

Производственная мощность цеха устанавливается по величине

мощности ведущей группы оборудования с учётом возможности ликви-

дации( расшивки ) узких мест.

Ведущей группой оборудования считается такая, на которой выпол-

няются основные операции по изготовлению продукции, затрачивается

наибольшая доля живого труда и которой соответствует наибольшая

доля основных фондов цеха. Может получиться так, что такая группа обо-

рудования может обладать минимальной производственной мощностью,

которая ,очевидно, может быть увеличена при передаче части работ на

другие станки. Поэтому производственная мощность данного цеха опре-

деляется по оптимальной производственной мощности j - группы обору-

дования,

Мц = Мопт.j-группы.

Ведущая группа оборудования – токарная, т.е. производственная

мощность участка 7448 комплектов.

Далее строится диаграмма производственной мощности оборудова-

ния цеха.

Производственная мощность по группам оборудования Мj

11497

11488

8298

7448

6475

4341

Токарная револьверная фрезерная сверлильная строгальная

шлифовальная

Диаграмма производственной мощности оборудования цеха

- узкое место

Те группы оборудования, производственная которых не соответствует

мощности цеха, являются узкими местами. Расчёт производственной мо-

щности не может быть закончен пока не разработаны мероприятия по

ликвидации узких мест.

Нужно посмотреть часть каких операций j - го вида оборудования,

производственная мощность которых не соответствует производствен-

ной мощности цеха, можно перевести на j - ый вид оборудования, произ-

водственная мощность которых больше производственной мощности

цеха. После того ,как часть операций передана на другие виды оборудо-

вания, пересчитывается суммарная трудоёмкость обработки деталей

электродвигателя по производственной мощности цеха по формуле:

t'пл.j = Fэф. Х сj Х kв.н. / Мц

На данном участке часть операций по сверлению м.б выполнена на

Револьверных станках.

t' пл.св.=3842*1*1,13*60/7448=35 мин.

Т.о. детали комплекта, подлежащие сверлению суммарной трудоемкостью t пер.

д.б. передана на револьверные станки

tпер. = 60-35=25 мин.

Тогда условно примем t пл.рев.=170+25=195 мин.

Часть операций строгальных д.б. переданы фрезерным станкам

tпл. стр.=3842*3*1,03*60/7448=96 мин.

tпер=110-96=14

t' пл.фрез.=130+14=144 мин.

2.2.4. Определение коэффициента загрузки оборудования.

Коэффициент загрузки оборудования kзj определяется путём со-

сопоставления трудоёмкости программы с располагаемым фондом вре-

мени по формуле:

kзj = t'пл.j Х Мц / kв.н.j Х Fэф. Х сj

kз ток. =260*7448/1,05*3842*8*60=1

kз рев.=195*7448/1,06*3842*8*60=0,7

kз фр.=144*7448/1,08*3842*6*60=0,7

kз св=35*7448/1,13*3842*1*60=1

kз стр. =96*7448/1,03*3842*3*60=1

kз шл.=150*7448/1,08*3842*5*60=0,9

Результаты расчётов сведём в таблицу 10

табл.10

| |сj | | |ч. |загрузки|

| | |норма вре-|k в.н., | | |

| | | |ч. | |обору- |

| | |t’ пл, | | |k зj |

| | |мин. | | | |

|Токарная |8 |260 |1844267 |30736 |1 |

|Револьверная |8 |195 |1370151 |30736 |0,7 |

|Фрезерная |6 |144 |993067 |23052 |0,7 |

|Сверлильная |1 |35 |230690 |3842 |1 |

|Строгальная |3 |96 |694183 |11526 |1 |

|Шлифовальная |5 |150 |1034444 |19210 |0,9 |

|Итого по цеху: |31 |880 |6166802 |119102 |- |

2.3.Определение потребности металла на годовую программу

2.3.1.Определение потребности металла на годовую программу

Для изготовления деталей электродвигателей потребность метал-

ла определяется по нормам расхода. Потребность металла для изготов-

ления деталей электродвигателей рассчитывается по среднему его рас-

ходу на один электродвигатель с учётом запланированного снижения

этого расхода. Общая потребность металла на годовую программу Qобщ.

определяется по формуле:

Qобщ. = Qг + Qнзп - Qот.

где: Qг - потребность металла на годовой выпуск деталей элек-

тродвигателей,т;

Qнзп - потребность металла на создание запланированного

уровня остатков незавершённого производства, т;

Qот. - используемые отходы, т.

Потребность на годовой выпуск деталей электродвигателей опре-

деляется по формуле:

Qг = S Нрi Х ТП

где: Нрi - принятая норма расхода на один комплект деталей эле-

ктродвигателя, кг;

ТП - годовая программа выпуска комплектов деталей элект-

родвигателей, шт.

Аналогично определяется потребность металла на изменение ос-

татков незавершённого производства:

Qнзп = S Нрi Х D НЗП

Используемые отходы учитываются лишь при определении общей

потребности металла по заводу. Величина отходов рассчитывается по

формуле:

Qот. = S Нот. Х ТП

При этом учитывается изменение остатков незавершённого произ-

водства.

Qг = (59+26+16+6,5+6,3+5)*8300=986040 тыс. руб.

Qнзп = (52+26+16+6,5+63+5)*(-1349)=-227306 руб.

Qот = 1,26*8300=11 тыс. руб.

Qобщ = 986040-227306-11000=447734 тыс. руб.

Потребность по видам металла на комплект деталей электродви-

гателя,рассчитанная указанным методом ,приводится в таблице 11.

табл.11

Потребность металла на годовую программу изготовления комплектов

деталей электродвигателя

| | | |на |расход, |

| | | |прог- |т |

| | | |рамму, |(гр.3/36|

| | | |т |0) |

|Прокат сортовой |8300 |52 |431,6 |1,2 |

|Прокат для поковок |8300 |26 |25,8 |0,07 |

|Сталь листовая |8300 |16 |132,8 |0,4 |

|Прокат цветных металлов |8300 |6,5 |54 |0,15 |

|Чугун литейный |8300 |63 |522,9 |1,5 |

|Бронза для цветного литья |8300 |5 |41,5 |0,12 |

2.3.2. Расчёт нормативных запасов металла на складе.

Запас металла на складе состоит из двух частей: текущего и страхо-

вого. По своей величине текущий запас непрерывно изменяется.Он мо-

жет быть максимальным ,средним и минимальным, величина которых за-

висит от периодичности поставки и среднесуточного расхода материа-

лов.

Максимальный текущий Zт max запас, равный величине поставляе -

мой партии, определяется по формуле:

Zт max = p x tп ,

где p - среднесуточный расход материалов ( величина р берётся из

табл.11 , детализация металла по сорторазмерам

произво- дится по фактическим

заводским данным ( см.табл.12);

tп - периодичность поставки, дн.(величина tп принимается по дан-

ным завода, заказной документации, транзитной

норме и т.д.).

Средний текущий запас Zт.ср принимается равным половине текуще-

го максимального запаса:

Zт.ср = p x tп / 2

Минимальный текущий запас равен страховому запасу, величина ко-

торого зависит от времени , необходимого для обеспечения производст-

ва и срочной отгрузки, транспортировки, приёмки и оприходования мате-

риалов на складе потребителя. Величина страхового запаса может опре-

деляться по статистическитм данным завода. Для выполнения курсового

проекта условно примем,что поставка материалов производится один

раз в месяц ( tп = 30 дн. ).Максимальный производственный запас состо-

ит из суммы максимального текущего и страхового запасов. Исходя из

этих условий производится расчёт нормативных запасов металла на

складе на конец года ( табл.12 )

табл.12.

Расчёт нормативных запасов металла на складе на конец года

| | | | |

| | |т | |

| | | |т |дни |

|Прокат сортовой | |1,2 |54 |45 |

|Прокат для поковок | |0,07 |3,15 |45 |

|Сталь листовая | |0,4 |18 |45 |

|Прокат цветных металлов | |0,15 |6,75 |45 |

|Чугун литейный | |1,5 |67,5 |45 |

|Бронза для цветного литья | |0,12 |5,4 |45 |

2.3.3. Разработка плана снабжения цеха металлом

План заготовки металла пл каждому наименованию (группе) опре-

деляется как разность потребности на годовую программу и изменения

размера складских остатков на начало и конец планового периода (см.

табл.13.)

табл.13.

План снабжения цеха металлом

| |му | | |

|Прокат сортовой |431,6 |37 |54 |448,6 |

|Прокат для поковок |25,8 |19 |3,15 |9,95 |

|Сталь листовая |132,8 |12 |18 |138,8 |

|Прокат цветных |54 |5 |6,75 |55,75 |

|Чугун литейный |522,9 |44,5 |67,5 |545,9 |

|Бронза для цветного |41,5 |4 |5,4 |42,9 |

Потребность в материальных ресурсах в стоимостном выражении

будет определяться следующим образом:

Рмст = S Рмн х Ц

i=1

где: Рмн - план приобретения i - го вида металла, т;

Ц - цена приобретения i - го вида металла ,руб / т .

Рм1 = 448,6*10000=4486000 руб.

Рм2 = 9,95*7000=69650 руб.

Рм3 = 138,8*8000=1110400 руб.

Рм4 = 55,75*20000=1115000 руб.

Рм5 = 545,9*6000=3275400 руб.

Рм6 = 42,9*50000=2145000 руб.

Рм = 12201450 руб.

Расчёт потребности в материальных ресурсах в стоимостном выра-

жении сведём в таблицу 14.

табл.14

Потребность в материальных ресурсах

|Прокат сортовой |448,6 |10000 |4486000 |

|Прокат для поковок |9,95 |7000 |69650 |

|Сталь листовая |138,8 |8000 |1110400 |

|Прокат цветных металлов |55,75 |20000 |1115000 |

|Чугун литейный |545,9 |6000 |3275400 |

|Бронза для цветного литья |42,9 |50000 |2145000 |

2.4 Определение численности и фонда заработной платы работа-

ющих.

Численность работающих цеха планируется по каждой категории

отдельно :

* основные производственные рабочие;

* вспомогательные рабочие;

* ученики;

* инженерно - технические рабочие;

· служащие ( СКП ) и младший обслуживающий персонал ( МОП ).

2.4.1. Определение эффективного фонда рабочего времени

Для определения численности рабочих ( основных и вспомогате-

льных ) необходимо предварительно рассчитать эффективный фонд ра-

бочего времени. Для этого составляется баланс рабочего времени на

одного среднесписочного рабочего

При составлении баланса рабочего времени на одного среднеспи-

сочного рабочего ( табл.15.) необходимо воспользоваться заводскими

данными либо принять потери рабочего времени равными :а)очередные

отпуска - 24 дня, б)оплата отпусков учащимся - 1,3 дня;в)оплата времени

выполнения гос. и общ. обязанностей -- 0,3 дня;г) отпуска в связи с рода-

ми - 1,1 дня;д) невыходы по болезни - 4,3 дня;е)внутрисменные простои

планируются на следующем уровне: сокращенный рабочий день в пред-

праздничные дни -0,02;льготные часы подростков - 0,03 .

табл.15.

Баланс рабочего времени одного рабочего

|Состав фонда рабочего времени |Абсолютные |% |

| |данные | |

|Календарный фонд времени, дн. |360 | |

|Выходные и праздничные дни, дн. |99 | |

|Номинальный фонд рабочего времени, дн. |261 |100 |

|Целодневные невыходы на работу | | |

|А) очередной отпуск |24 |9,1 |

|Б) отпуска учащихся |1,3 |0,5 |

|В) декретный отпуск |1,1 |0,4 |

|Г) выполнение гос. и общественных |0,3 |0,1 |

|обязанностей | | |

|Д) по болезни |4,3 |1,7 |

|Итого невыходы, дн. |31 |11,8 |

|Явочный фонд рабочего времени, ч. |230 |88,2 |

|Потери внутри рабочего дня, ч. |0,05 | |

|Итого внутрисменных потерь |0,05 | |

|Эффективный фонд рабочего времени, ч. |1817 | |

Страницы: 1, 2, 3

МЕНЮ

Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы