Курсовая работа: Разработка разделов бизнес-плана дрожжевого комбината
Производственная мощность цеха составит:
ПМ=1*0,56*1856=1039 т/год
Необходимое количество оборудования (n)
на планируемый выпуск продукции (В = 1134 т/год) определяем по формуле:
n = В / (Пч
ּТэфф) (5.2)
где В - плановый выпуск продукции на год в натуральном выражении;
n = 1134/ (1·1856)
=0,61 машин
Для выполнения производственной программы необходима 1 - 2 машина.
Так как в 2007 году не планируется вводить и выводить производственные
мощности, то среднегодовая производственная мощность составит:
Мср = 1039 т/год
Коэффициент использования производственной мощности Кисп
рассчитывается по соотношению:
Кисп. =В/Мсг (5.3)
Кисп=1080/ 1039=1,03
Таблица 5.6
Баланс производственных мощностей предприятия
Наименование показателя |
Значение |
Производственная мощность входная, т/год
Вводимая мощность, т/год
Выбывающая мощность, т/год
Среднегодовая производственная мощность, т/год
Годовой выпуск продукции, т.
Коэффициент использования производственной мощности
|
1039
1039
1134
1,03
|
5.3 Расчет производственной программы
Расчет производственной программы в натуральном и стоимостном
выражении представлен в табл.5.7.
Объем продаж (ОП) равен:
ОП=ТП + Он. - Ок (5.4)
где ТП - товарная продукция, млн. руб.;
Он. (к.) - соответственно остаток нереализованной
продукции на начало и конец года, млн. руб.
ТП=В·Ц (5.5)
где Ц - оптовая цена предприятия на соответствующую продукцию,
млн. руб. за т.
ТП=1134·1117,7 =1,267 млн. руб.
Объем продаж и товарной продукции отличаются изменением остатков
нереализуемой товарной продукции на начало и конец года. И так как производство
характеризуется небольшой величиной производственного цикла, эти остатки можно условно
принять равными. В этом случае объемы товарной продукции и продаж будут равны.
Таблица 5.7
Производственная программа цеха
Наименование продукции |
Объем производства, т |
Оптовая цена, руб. /кг |
Товарная продукция, млн. руб. |
Объем продаж, млн. руб. |
Солод ржаной |
1134 |
1117,7 |
1,267 |
1,267 |
6. Планирование ресурсного обеспечения предприятия
В данном разделе плана определяется потребность цеха в материальных
и энергетических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы.
Кроме того рассчитывается фонд заработной платы работающих, уровень производительности
труда и среднегодовая заработная плата работающих.
6.1 Определение потребности предприятия в материальных
и энергетических ресурсах
Систематическое и комплексное обеспечение производства сырьем,
материалами, полуфабрикатами - важнейшее условие выполнения производственной программы,
ритмичной работы, достижения оптимального уровня затрат, поэтому планирование материально-технического
обеспечения (МТО) представляет собой большую, ответственную и самостоятельную часть
плановой работы.
В ходе разработки плана МТО необходимо учитывать максимально
возможную экономию материальных ресурсов, которая достигается в результате внедрения
организационно-технических мероприятий.
Разработка данного раздела плана сводится к определению потребности
участка в материальных и топливно-энергетических ресурсах (в натуральном и стоимостном
выражении), необходимых для выполнения производственной программы
Потребность в сырье, материалах в
натуральном выражении определяется как произведение объема производства продукции
на норму сырья, материалов на единицу продукции.
Стоимость сырья и материалов, необходимых
для производства всего выпуска продукции, определяется умножением их годовой потребности
на планово-заготовительные цены.
Рассчитаем потребность ржи на производственную
программу:
1,2*1134=1360,8 т,
где 1,2 - норма расхода ржи на 1
т; 1134 - плановый выпуск продукции, т.
Стоимость ржи на производственную
программу:
283600*1360,8 =385,92млн. руб.,
Где 283600 - планово-заготовительная цена 1 т ржи, руб
Расчеты представляются в форме табл.6.1.
Таблица 6.1
Расчет стоимости
сырья, материалов, топлива и энергии на технологические нужды
Наименование сырья,
материалов, энергии, ед. измерения
|
Норма
расхода на
т. продукции
|
Потребность
на ПП
|
Цена, руб. |
Стоимость сырья, материалов и энергии на ПП, млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Сырьё и основные материалы: |
|
Рожь, тонн |
1,2 |
1360,8 |
283600 |
385,92 |
Итого: |
|
|
|
|
2. Вспомогательные материалы: |
Вода сброс, м3
|
11,114 |
12603,27 |
590 |
7,43 |
Вода забор, м3
|
11,56 |
13109,04 |
1500 |
19,66 |
Перманганат калия, кг |
0,1 |
113,4 |
11800 |
1,34 |
Сода кальцинированная, кг |
0,25 |
283,5 |
519 |
0,167 |
Мешки (фас 40 кг), шт |
26,5 |
30051 |
581 |
17,46 |
Этикеты (фас 40 кг), шт |
26,5 |
30051 |
6,32 |
0, 19 |
Нитки мешкозашивочные, метр |
170 |
192780 |
3,2 |
0,617 |
Итого: |
|
|
|
432,784 |
3. Топливо и энергия на технологические нужды |
Электроэнергия, кВт час |
437 |
495558 |
165,98 |
82,25 |
Теплоэнергия, (Гкал) |
1,535 |
1740,69 |
56746,00 |
98,77 |
6.2 Определение затрат на оплату труда работающих
В данном подразделе определяется
численность работающих по категориям, фонд их заработной платы, уровень производительности
труда, среднегодовая зарплата одного работающего.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|